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問題已解決
老師2022年的企業(yè)所得稅是在2023年企業(yè)年度匯算清繳時(shí)交的金額是446.8元，這筆金額就會(huì)反應(yīng)在2023年利潤(rùn)表里面項(xiàng)目減所得稅費(fèi)用466.8，這個(gè)是對(duì)了嗎
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不會(huì)的哈，直接計(jì)入利潤(rùn)分配-利潤(rùn)分配。不影響23年的利潤(rùn)表
2024 03/12 09:10
84784954 
2024 03/12 09:14
老師，這筆企業(yè)所得稅是2023年5月交的，但是代理記賬公司沒有把這筆款做會(huì)計(jì)分錄，我10月份接手賬，發(fā)現(xiàn)沒做，就把他做的會(huì)計(jì)分錄，12月份的利潤(rùn)表里面就有一個(gè)所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額446.8，我給是整錯(cuò)了
家權(quán)老師 
2024 03/12 09:19
匯算補(bǔ)稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
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