生產(chǎn)車間使用的

你好，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款。之前的折舊可以補的。

之前的沒做這折舊，盤點的時候才發(fā)現(xiàn)這個問題，

補之前折舊怎么做分錄？

借制造費用，貸累計折舊，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本的，借以前年度損益調(diào)整 貸制造費用。

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本怎么做結(jié)轉(zhuǎn)

借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品入庫的單價乘以數(shù)量。

金蝶做賬沒有是按照小企業(yè)會計準則做的，好像沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，用哪個科目做替代好呢？

利潤分配，未分配利潤。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。