都得準備哪些資料呢老師？

您好，我們取得發(fā)票了，這個費用才能稅前扣除來影響利潤總額，有發(fā)票，有合同

額，那個是有的。

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調減是不是就行？

您好，能調減，但要做好查賬的準備，我也是調減退稅被查了一次，身邊也其他 財務朋友有類似的經歷

老師，我們整體的情況是這樣的，我們有兩個企業(yè)，都是我們自己的，一個單位做倉儲服務業(yè)務，也有農產品深加工業(yè)務。另一個企業(yè)是農產品初加工銷售業(yè)務，也會有庫存，所以我們兩個單位之間簽了倉儲服務合同，但是我一直沒計提這筆費用，經營倉儲業(yè)務的單位也沒給開票。上兩天稅務局突然找上我們讓我們把收購發(fā)票沖紅，得補交企業(yè)所得稅五六萬元錢，我在想正好我有倉儲費用一直沒計提，看能不能用以前年度損益調整科目補提了，這樣調減和填增能互補一下，但是這里面的風險我不太曉得。

您好，風險很大，稅務都查上門了就是讓我們補稅，我們這個倉儲費沒有計提是可以提，但這樣稅務要考慮把我們賬查一遍，現(xiàn)在只是把收購發(fā)票沖紅，沒有查我們的賬，還是配合為好，咱一個公司不開票也沒有收入交所得稅，綜合來看沒有大的損失