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老師，請問下去年11-12月工資今年1-2月發(fā)放時，發(fā)現(xiàn)多計提了5000的工資，怎么做分錄沖回呢？
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你好！你計提的時候如何做的憑證？就做相反的
2024 03/08 09:26
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老師 我們是小規(guī)模公司 我去年計提的是11-12 月工資 發(fā)放今年就直接做發(fā)放11-12月的工資嗎 可是我們老板2月份直接把l月份的一起發(fā)了 那我這筆分錄是寫到發(fā)放11-12 一起嗎
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去年11-12月，今年1-2月，有兩個人的工資是這個月發(fā)，那前面一直公司先交著社保，我等這次發(fā)11-2月發(fā)工資時扣除個人應(yīng)交社保，就好吧？
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想問下，去年12月份計提的工資實際發(fā)放的時候少發(fā)放了3901元，今年才發(fā)現(xiàn)該咋調(diào)賬做分錄
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現(xiàn)在發(fā)放2023年11-12月工資2024年1-2月申報可以嗎？
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去年11和12月分別多計提了管理費用-工資，今年1月沖減分錄怎么寫呢？
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