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你好，老師，我公司是一般納稅人去年增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)造成納稅申報時申報表本年累計已交稅款與財務(wù)賬上核對不一致，申報表有數(shù)據(jù)賬上無
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同學你好，那你在今年做一下結(jié)轉(zhuǎn)
2024 03/06 14:46
爽爽老師 
2024 03/06 14:50
也就是說申報時多交了稅嗎
爽爽老師
2024 03/06 15:01
在申報表有什么數(shù)據(jù)，正常用留抵抵欠稅賬上應(yīng)交增值稅應(yīng)該沒有數(shù)是對的呀
爽爽老師
2024 03/06 15:08
那這個沒有問題啊，賬上不需要有這個數(shù)啊
爽爽老師
2024 03/06 21:18
同學賬上把進項稅留抵轉(zhuǎn)到未交增值稅，把銷項稅也轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣一抵差額就是應(yīng)交增值稅，和稅務(wù)表上的應(yīng)交對上就行
84784961 
2024 03/06 14:48
我今年是留抵稅抵欠稅款
84784961
2024 03/06 14:56
用留抵稅抵欠款在稅務(wù)局辦理的，會計分錄也做完了，未交增值稅是0，在申報表有數(shù)據(jù)，財務(wù)賬上還是沒有
84784961
2024 03/06 14:57
財務(wù)賬上已經(jīng)接平了呀
84784961
2024 03/06 15:07
申報表上是期初未交稅額22041.18本期已繳納稅款22041.18本期繳納欠繳稅額22041.18
84784961
2024 03/06 20:17
老師這樣怎么辦？
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