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23年刪除一人全年工資，41680元，12月份結(jié)賬時怎么做分錄
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同學(xué)你好
反結(jié)賬回去刪除嗎
2024 03/05 10:37
84784985 
2024 03/05 10:38
個稅系統(tǒng)刪除了，不返賬，可以在12月做一筆分錄嘛，怎么寫
樸老師 
2024 03/05 10:40
同學(xué)你好
這個可以的
直接紅沖一年的工資
84784985
2024 03/05 10:41
怎么做分錄？我要怎么寫
樸老師
2024 03/05 10:44
同學(xué)你好
你之前分錄咋做的呢
樸老師
2024 03/05 10:44
同學(xué)你好
就是原分錄負數(shù)紅沖
計提發(fā)放的都要負數(shù)紅沖
84784985
2024 03/05 10:45
借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：現(xiàn)金
樸老師
2024 03/05 10:49
那你現(xiàn)在做
借現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
借管理費用負數(shù)
84784985
2024 03/05 10:50
反向分錄嘛？
樸老師
2024 03/05 10:51
同學(xué)你好
對的
這樣做就可以
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