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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用留底稅額申請(qǐng)抵上月未付稅金和抵滯納金，怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)交稅金-（我們未付哪個(gè)稅） 貸：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
月末 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅 形成留抵了
2024 03/03 21:39
84785037 
2024 03/03 21:59
分錄不懂，還有營(yíng)業(yè)外支出怎么在貸方
廖君老師 
2024 03/03 22:08
不好意思，中間那個(gè)貸多了
借：應(yīng)交稅金-（我們未付哪個(gè)稅）? ?營(yíng)業(yè)外支出（滯納金） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
84785037
2024 03/04 09:01
那借方的未交稅金和貸方的未交稅金是一個(gè)科目的二級(jí)三級(jí)，還是就是一個(gè)科目，最后貸方的那個(gè)科目不能平，要轉(zhuǎn)到哪里
廖君老師
2024 03/04 09:17
您好，借方的應(yīng)交稅金要到末級(jí)科目，我們是交了哪個(gè)稅，
應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)科目不要平的，借方余額是我們的留底
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