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問(wèn)題已解決
我單位開(kāi)具一張信息技術(shù)服務(wù)增值稅專用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅附表一時(shí)，第12列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額指什么，必填價(jià)格合計(jì)數(shù)使第14列扣除后鎖項(xiàng)應(yīng)納稅額為0嗎
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附表三第三行第一列沒(méi)有填寫(xiě)吧，這個(gè)扣除是差額交稅的，你們沒(méi)有扣除就應(yīng)該是零。
2024 03/02 10:43
84784992 
2024 03/02 10:45
這個(gè)附表三自動(dòng)生成的
郭老師 
2024 03/02 10:46
附表三保存一下，然后你再去打開(kāi)主表保存。
84784992
2024 03/02 10:49
這個(gè)扣除項(xiàng)目是什么？沒(méi)有增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能扣減增值稅嗎？
84784992
2024 03/02 10:50
確實(shí)沒(méi)有核6個(gè)點(diǎn)的稅種
郭老師
2024 03/02 10:50
又和差額交稅的收入減成本，按照這個(gè)來(lái)交增值稅的才填寫(xiě)啊。
84784992
2024 03/02 10:52
我這邊開(kāi)出去的是專票，我不交稅抵了以后，對(duì)方還能抵扣嗎
郭老師
2024 03/02 10:53
可以的，可以抵扣的。
84784992
2024 03/02 10:59
我可以用員工工資做扣除項(xiàng)嗎
郭老師
2024 03/02 11:02
你開(kāi)的啥業(yè)務(wù)抵扣
差額的嗎
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