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問題已解決
老師，供應(yīng)商開具的專票多于我實際支付的貨款，如果以實際支付的入賬又會和稅務(wù)系統(tǒng)的發(fā)票有差額，請問該如何調(diào)整?
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你好，多開是因為什么呢？開票前有告知嗎？
2024 03/01 14:58
84785004 
2024 03/01 15:01
對方是累計了兩個月才開的發(fā)票，估計是忘記的實際金額所以導(dǎo)致多開
小小霞老師 
2024 03/01 15:08
多開的金額，意思是后面少開點是嗎？
84785004
2024 03/01 15:15
沒有，后面購進的貨款是如實開的，沒少開。
小小霞老師
2024 03/01 15:16
那需要供應(yīng)商做發(fā)票部分紅沖處理的呢
84785004
2024 03/01 15:21
啊？還有沒有別的辦法?。?/div>
小小霞老師
2024 03/02 11:07
因為你這邊后面購進貨款是如實開的呢，或者你可以協(xié)商下次貨款把這次多開的金額減下來，貨款還是按下次實際金額結(jié)算，只是處理發(fā)票問題，不去紅沖
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