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你好老師，我們是商貿(mào)公司，也有機械租賃，去年暫估了機械租賃的成本400萬，今年匯算清繳前收回來了200萬成本，另外200萬匯算清繳時調(diào)增了，交了企業(yè)所得稅，那我公司的暫估分錄怎么處理呢？
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你好，那實際是400萬還是200萬？如果實際400萬的話，你賬上不用調(diào)整了，只調(diào)表不調(diào)賬就行。
2024 03/01 11:33
84785028 
2024 03/01 11:48
賬上實際是暫估了400萬，次年5月份收回來200萬成本從了200萬的暫估，匯算時調(diào)增了200萬暫估的成本，如果賬上不做處理我暫估調(diào)增的200就一直在賬上暫估掛著怎么辦
郭老師 
2024 03/01 11:50
借應付帳款
貸利潤分配未分配利潤200
直接回復你虛增了200萬
84785028
2024 03/01 11:53
是必須要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
郭老師
2024 03/01 11:56
你好，你不做未分配利潤，你做其他的也可以啊，其他的有合適的嗎？企業(yè)會計軟則可以用，以前年度索性調(diào)整，其他的沒有。
84785028
2024 03/01 11:57
好的，我知道了，謝謝老師
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