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問題已解決
我們湖南公司給對方公司開了9個點的發(fā)票，然后對方公司這邊有一個代發(fā)工資直接發(fā)到工人手上，沒經(jīng)過我們公司?，F(xiàn)在就是公司發(fā)票開出去 320萬，公賬回了 280萬左右?，F(xiàn)在有一個四十萬左右的賬在這里平不了。這四十萬有三十萬左右對直接發(fā)給工人了，還有十多萬應(yīng)該是之前多開了。問一下您這個有什么解決的方案嗎?可以正常平賬
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同學(xué)你好，320開票，其中280是你們的業(yè)務(wù)收入，30是支付給外聘人員的勞務(wù)費，10是票開多了對吧。
沖回重開吧，數(shù)額開錯了，這個肯定是得重開的。
2024 02/27 11:21
84785036 
2024 02/27 11:26
那就是10W可以沖回是嗎？那30W直接付給工人的也需要沖回是嗎？但是合同是320W的，是不是合同也要修改
木木老師 
2024 02/27 11:30
合同320，那同學(xué)開票320怎么會多開了10呢，那就是據(jù)實開具的啊。
人工費可以讓對方出具一個補充證明，和合同附在一起，將來稅前扣除時使用。
84785036
2024 02/27 11:36
21年的發(fā)票還可以沖紅嗎？多開的意思的沒有金額入賬了，其他的費用直接在他那邊消費了
84785036
2024 02/27 11:39
這個中間有一個工人工資的，不是對方打到我們公司來，由我們來發(fā)。這個是甲方直接發(fā)給工人了沒經(jīng)過我們，我們給他們開了發(fā)票，錢沒走公司賬上，就是少了這一下。
84785036
2024 02/27 11:40
發(fā)票也開了這30W的出去，這種怎么操作呢?可以合規(guī)操作
木木老師
2024 02/27 11:45
那就別沖了。
合同320，付款280，代付款30，還有10是對方的扣除的相關(guān)費用，或者是類似違約金，產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)之類的。
或者是計入銷售費用，給對方的返利。
找個合理理由處理掉就行了
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