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請問老師，12月暫估成本了，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢？跨年紅沖怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2024 02/26 11:55
84785008 
2024 02/26 11:55
不太理解，這樣做了負(fù)數(shù)今年成本不是成負(fù)數(shù)了嗎？
小菲老師 
2024 02/26 11:57
同學(xué)，你好
是的，紅沖就是這樣
84785008
2024 02/26 12:02
那么不需要重新做正數(shù)了吧
小菲老師
2024 02/26 12:03
同學(xué)，你好
你開了正數(shù)發(fā)票，就要做正數(shù)分錄，沒開不做
84785008
2024 02/26 12:05
1月收到發(fā)票了，那么我先紅沖，在做個收到的正確發(fā)票嗎？老師
小菲老師
2024 02/26 12:05
同學(xué)，你好
嗯呢，是的
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