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老師，如果不沖減上月多計提的工資，在當月發(fā)工資的時候，多計提出來的金額可以放在營業(yè)外收入的科目嗎，借應付職工薪酬，貸銀行存款，應交稅費個人所得稅，其他應收款（個人社保部分），營業(yè)外收入
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你好可以
但是申報工資多少
給人家多申報不合適吧
2024 02/24 07:52
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老師，您好，計提工資和社保，其他應收款--個人社保和應交稅費個稅個稅 為什么查余額借方會有余額呢計提工資?
借：XX費用—工資?
??貸：應付職工薪酬—工資?
計提社保（單位部分）?
借：XX費用—社保?
??貸：應付職工薪酬—社保?
發(fā)放工資?
借：應付職工薪酬—工資?
??貸：銀行存款?
??????其他應收款—個人社保?
?????應交稅費—應交個人所得稅?
繳納社保?
借：應付職工薪酬—社保?
其他應收款—個人社保?
貸：銀行存款
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請問老師，上月多計提了工資，本月做借應付薪酬 貸營業(yè)外收入可以嗎
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老師，如果計提工資和發(fā)放的時候用這個辦法：1.計提工資：借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）：借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時 ：借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保 ：借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
請問每月個稅差異（即代扣的個稅與系統(tǒng)不一致）做在哪里？
是不是每月得把個稅計提，借：其他應收款-個稅，貸應交個人所得稅？然后把個稅差異做在計提個稅的時候？
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請問老師，職工社保自己承擔
計提工資
借 管理費用 應付工資
貸 應付職工薪酬 實付工資
其他應收款 個人社保
應交稅費 應交個人所得稅
繳納時
借 應付職工薪酬 實付工資
其他應收款 個人社保
應付職工薪酬 企業(yè)社保
應交稅費 應交個人所得稅
貸 銀行存款
對嗎？
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老師好！個人所得稅，計提分錄，借：應付職工薪酬–個稅 貸：應交稅費–應交個人所得稅 對嗎
還有個人部分計提 借：應付職工薪酬–工資 貸：應付職工薪酬–社保(個人)
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