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老師你好，我有一張進項發(fā)票，稅額5萬是被劃分為加計扣除費用的發(fā)票，我可以抵扣10萬的增值稅嗎？
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什么行業(yè)？加計抵減的政策都取消了
2024 02/23 15:32
84784968 
2024 02/23 15:33
化類的工廠
84784968
2024 02/23 15:35
那這張發(fā)票只能抵扣所得稅嗎？
家權老師 
2024 02/23 15:38
滿足先進制造業(yè)可以按當月勾選認證的進行*5%加計抵減
84784968
2024 02/23 15:42
他們屬于高新企業(yè)，那能按200%扣除的是費用的比例抵扣的是企業(yè)所得稅的應納稅額嗎？
84784968
2024 02/23 15:42
那就是這張發(fā)票增值稅和企業(yè)所得稅都能享受優(yōu)惠是嗎？
家權老師
2024 02/23 15:43
比如費用是100，平時抵減了100，申報時再加計抵減100
84784968
2024 02/23 15:44
我在課本里看的是175%的扣，現在的高新是按200%扣嗎？
家權老師
2024 02/23 15:47
是的，按政策是扣除200%的
84784968
2024 02/23 15:49
老師按你的意思理解的是:那就是這張發(fā)票增值稅企業(yè)所得稅都享受優(yōu)惠，你看對嗎？
家權老師
2024 02/23 15:52
是的，增值稅是可以享受加計扣除
84784968
2024 02/23 15:55
如果說這張發(fā)票按正常的抵扣走了，沒加計，后面發(fā)現了能加計嗎？
家權老師
2024 02/23 15:58
可以的，當年都可以的哈
84784968
2024 02/23 16:04
跨年就不行了是嗎？如果是當年發(fā)現了直接在電子稅務局填表報還是要去稅務大廳報?
家權老師
2024 02/23 16:05
直接在電子稅局申報就是了
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