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問題已解決
想請(qǐng)教下上個(gè)月出口退稅回來的這個(gè)月要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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好是的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月要轉(zhuǎn)出來。
2024 02/23 13:24
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這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該是用+么？上個(gè)月抵扣過了，這個(gè)月要加回來呀
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請(qǐng)問，我上個(gè)月申請(qǐng)了留抵退稅，退回來了，但是這個(gè)月要求反納回去，報(bào)表應(yīng)該怎么填？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自動(dòng)出來這筆稅款，我要不要改為0？
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上個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，多轉(zhuǎn)了616元，這個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，能不能填寫負(fù)數(shù)，把多轉(zhuǎn)的沖回來？賬面沒錯(cuò)，就是申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了
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老師，上個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)抵扣之后又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，這個(gè)賬要不要做？
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老師，生產(chǎn)型的出口退稅，上個(gè)月有一筆750是不能退稅的，這個(gè)月要把750元做免稅，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出97.5元，但是，這個(gè)月申報(bào)退稅的時(shí)候跳出疑點(diǎn)，怎么解決啊
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查看更多- A公司從B公司購(gòu)入二臺(tái)電車，購(gòu)入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再?gòu)腃公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購(gòu)買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 21小時(shí)前
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