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匯算清繳企業(yè)所得稅，期間費用表A104000，咨詢服務(wù)費，各項稅費，填表有法規(guī)，公告等說明文件嘛？，比如傭金手續(xù)費5%的那個文件，
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同學(xué)你好
是說填寫規(guī)則嗎
2024 02/23 11:12
84784953 
2024 02/23 12:09
對，比如說咨詢服務(wù)費的話，信息技術(shù)服務(wù)。增值稅發(fā)票稅目，是這個的話填寫在咨詢服務(wù)費里還是辦公費里？
84784953
2024 02/23 12:09
電商的商家
84784953
2024 02/23 12:10
匯算清繳期間費用歸集的時候怎么弄？
84784953
2024 02/23 12:10
是按照費用名稱還是增值稅進項發(fā)票開給我們的，項目區(qū)名稱去決定了
84784953
2024 02/23 12:10
我們這邊有現(xiàn)代服務(wù)，運營支撐，服務(wù)費。這些都進駐辦公費還是其他？當(dāng)然是銷售費用的二級明細(xì)
樸老師 
2024 02/23 12:22
這些是服務(wù)費的哦
84784953
2024 02/23 12:24
匯算清繳期間服務(wù)明細(xì)表a104000這個表里信息技術(shù)服務(wù)費放哪個明細(xì)里？
樸老師
2024 02/23 12:26
根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳暫行辦法》和《一般企業(yè)收入明細(xì)表填報說明》，信息服務(wù)費屬于企業(yè)的營業(yè)外收入，應(yīng)填寫在《一般企業(yè)收入明細(xì)表》的第18行
樸老師
2024 02/23 12:27
是你的費用填寫在費用科目
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