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問(wèn)題已解決
比如，1月份預(yù)收了1一3月的物業(yè)費(fèi)共9000元共3戶(hù)，有兩戶(hù)商戶(hù)叫開(kāi)發(fā)票，開(kāi)票總金額比如是2000元，然后，1月份增值稅怎么確認(rèn)？
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你好，已開(kāi)發(fā)票2000*2=4000,需要申報(bào)，剩余9000-4000=5000做無(wú)票收入申報(bào)
2024 02/19 20:43
84784960 
2024 02/19 20:46
我是小規(guī)模，請(qǐng)問(wèn)1月份要確認(rèn)多少增值稅
小小霞老師 
2024 02/19 20:48
小規(guī)模納稅人月度不含稅收入小于10萬(wàn)元，不用繳納增值稅
84784960
2024 02/19 20:56
是不用繳，但開(kāi)先要做賬做分錄的
小小霞老師
2024 02/19 21:00
你可以等在3月份在做處理，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是按季度繳納增值稅
?結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款
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