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問(wèn)題已解決
老師您好 我們是一般納稅人 購(gòu)入的酒做員工福利，還有送客戶的走的交際費(fèi)，賣(mài)酒方給我們開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)票13%點(diǎn)位，那這個(gè)點(diǎn)位我們是不是不能抵扣??？
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你好，福利費(fèi)的不能抵扣，送給客戶的可以
你需要視同銷(xiāo)售，因?yàn)槟闼徒o他需要交稅。
2024 02/18 14:18
84784981 
2024 02/18 14:33
老師您好 交際應(yīng)酬費(fèi)有限額嗎？
郭老師 
2024 02/18 14:36
你好，招待費(fèi)有扣除比例，發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)。
84784981
2024 02/18 14:50
老師 那這個(gè)發(fā)票我要怎么在電子稅務(wù)局處理??？福利部分做不抵扣勾選？送客戶的做抵扣勾選?一張發(fā)票可以分別勾選嗎
郭老師
2024 02/18 14:52
銀行全部認(rèn)證抵扣，然后不允許抵扣的你再轉(zhuǎn)出就行。
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