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問(wèn)題已解決
老師，我們公司非貿(mào)付匯代扣代繳了增值稅，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)嘛，代扣代繳我看填附表二最后一行，填完主表為什么沒(méi)有變化，這部分代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)用抵扣
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您好
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書(shū)抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫(xiě)扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2024 02/07 09:11
84784965 
2024 02/07 09:13
老師您說(shuō)的代扣代繳手繳款書(shū)抵扣清單在哪里填寫(xiě)
bamboo老師 
2024 02/07 09:14
您增值稅申報(bào)表里面有這個(gè)表格嗎？
84784965
2024 02/07 09:15
ETAX里面沒(méi)有，是不是電子稅務(wù)局里面會(huì)有
84784965
2024 02/07 09:16
我代扣代繳申報(bào)已經(jīng)做了，稅已經(jīng)繳了
bamboo老師
2024 02/07 09:17
地區(qū)不一樣 我也說(shuō)不好 您可以進(jìn)電子稅務(wù)局里查看下
或者填附表二的第7欄 填了看有變化嗎
84784965
2024 02/07 09:19
附表二第七欄填不了，像是自動(dòng)生成的
bamboo老師
2024 02/07 09:21
那您到電子稅務(wù)局里面看看?
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