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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：今天做電費(fèi)賬單應(yīng)該是做平的，發(fā)現(xiàn)賬做不平，相差100元。檢查發(fā)現(xiàn)去年有一張電費(fèi)付款單子是1435，記賬憑證是1435，但是他統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬款余額數(shù)據(jù)的時(shí)候做成了1335元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？
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統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是哪里的
自己做的統(tǒng)計(jì)表嗎
是的話能直接修改的吧
賬上對(duì)賬上不能修改了
2024 02/06 22:24
84784962 
2024 02/06 22:44
最神奇的是他的科目余額表和他導(dǎo)出來的余額是一樣的，他是怎么做平的，我做不平了，銀行存款是扣款是1435，他把應(yīng)收財(cái)務(wù)軟件做成1335，我又收到了1435的票。難死了，要怎么辦？
郭老師 
2024 02/06 23:26
當(dāng)月銀行存款余額和科目余額表的是一樣的嗎
看下是不是在其他的賬務(wù)處理里面
后面發(fā)現(xiàn)了不對(duì)改了
84784962
2024 02/07 11:55
今天終于找到原因了，前年7月份，銀行扣款和電網(wǎng)發(fā)票不一致，這個(gè)賬后期要怎么處理呢？就一直掛在賬上嗎？
郭老師
2024 02/07 11:56
什么原因不一致的
是提前支付了嗎？那后期應(yīng)該能抵扣的。
84784962
2024 02/07 12:15
他們國網(wǎng)銀行扣了700元，開了800元的票。是他們票開多了，還是電費(fèi)少扣了，也說不清楚。
郭老師
2024 02/07 12:17
還有一種可能就是你們的積分抵扣了一部分的
你看一下他發(fā)票里面有備注吧。
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