老師，我這個(gè)沒看懂，我們老板說這個(gè)593萬是2023.12月余額，他說減去22年12月所有者權(quán)益余額應(yīng)該是2023年1-12月的凈利潤(rùn)累計(jì)，我有點(diǎn)看不懂

你這個(gè)未分配利潤(rùn)的余額等于你利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)。

老師你看我框出來手寫的，我們老板意思是23年12余額負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)593.4萬減去22年12第一個(gè)圖里所有者權(quán)益381萬，應(yīng)該等于211萬，211萬是23年1到.12月累計(jì)利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)總額，

你不對(duì)，怎么2023年的年初數(shù)據(jù)沒有。

年初有啊，就是22年12月的余額381萬

好，你給我截圖的這兩個(gè)表格，哪一個(gè)是2023年的。

第二張593萬是2023.12月報(bào)表，第一張是2022.12月729萬，但是老板說593-381（2022.12月所有者權(quán)益合計(jì)）等于212萬就是2023年一整年1-12月利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)總額

最后一列是年初數(shù)嗎？如果是的話，你看一下它是空白的

什么是空的？未分配利潤(rùn)192萬啊

192是年末數(shù)， 我問的是年初

未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)比較凈利潤(rùn)本年累計(jì)， 你自己去查一下的，如果不一致的話，你做過以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)調(diào)整過，差額正好是這個(gè)科目的差額，去查一下。