都是歷史遺留問題 以前的報銷 工資 都是用其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 我想給他調(diào)整過來

你是想把這兩個調(diào)平，是這個意思吧

對的 想調(diào)平

你不會想把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖掉吧

不是 不知道改咋沖

你想調(diào)平就對沖掉

但是在這樣充和實際情況不對等 能充嘛

如果只是調(diào)賬是可以的

好的 謝謝

不客氣，很高興幫你

老師 對沖晚了之后 其他應(yīng)收還有余額怎么辦

轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以了

兩百多萬呢 能直接轉(zhuǎn)嗎

這種慢慢轉(zhuǎn)吧，金額太大有稅務(wù)風(fēng)險

可能轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬

那應(yīng)付職工不就有余額了嗎

他之前就有余額 正好也可以調(diào)整一下 這樣應(yīng)該可以吧

可以的，那你沖平就行了