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問題已解決
老師，您好，一般納稅人幾個月前有進(jìn)項稅，忘記做賬了，導(dǎo)致余額表一直掛在那里，請問現(xiàn)在怎么改正回來呢？
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您好，當(dāng)時具體是怎么做的呢？
2024 02/02 10:51
84785006 
2024 02/02 10:55
當(dāng)時做了進(jìn)項稅額在借方后，就沒有下一步了
東老師 
2024 02/02 10:57
哦，這種結(jié)轉(zhuǎn)增值稅意思是沒做對吧
84785006
2024 02/02 11:00
是的，老師
東老師
2024 02/02 11:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅就行了
84785006
2024 02/02 11:27
好的，老師，那摘要寫補結(jié)轉(zhuǎn)9月進(jìn)項稅，這樣可以嗎？
東老師
2024 02/02 11:27
沒問題，是可以這么寫的
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