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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，我們是人力資源公司，客戶對賬的時候，比如1萬元，扣員工水電住宿費(fèi)1000，客戶實(shí)付款9000，但是開票要求我們開票1萬元，怎么做賬呢
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你好，這個水電費(fèi)，宿舍費(fèi)你們有發(fā)票嗎？
2024 01/30 16:01
84785014 
2024 01/30 16:07
沒有發(fā)票，但是會在員工發(fā)工資的時候，從工資里扣出來
84785014
2024 01/30 16:08
老師，我想問下，我們做成本是按應(yīng)付工資，還是按實(shí)發(fā)工資做成本呢，申報個稅的時候都是按的實(shí)發(fā)工資去申報的，是不是就要按個稅申報的實(shí)發(fā)工資做成本呢？
郭老師 
2024 01/30 16:09
你好，做成本里面，但是你這個沒法差額抵扣不了的。
郭老師
2024 01/30 16:09
他這個不影響你到時候發(fā)工資的時候從工資里扣除就行
84785014
2024 01/30 16:22
沒明白，我做賬的時候應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2024 01/30 16:26
借應(yīng)收賬款10000
主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅
借銀行存款
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)1000
貸應(yīng)收賬款1萬
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬工資1萬
應(yīng)付職工薪酬工資1萬，
貸銀行存款9000，
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)1000
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