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問(wèn)題已解決
老師，您好，12月工資表里，補(bǔ)繳了A員工11月的社保，在12月工資里表，他11月個(gè)人是237.7元社保費(fèi)，7.71元的滯納金，合計(jì)是245.41元，都放在應(yīng)稅前扣了，所以導(dǎo)致沒(méi)申報(bào)237.7元社保。本身他12月的社保是沒(méi)有買(mǎi)成功的，現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢？12月當(dāng)時(shí)按工資表里的計(jì)提了。也就是沒(méi)有申報(bào)補(bǔ)繳的社保。
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你好，12月份的社保正常繳納計(jì)提了嗎？
2024 01/29 18:43
84784956 
2024 01/30 10:45
您好，12月的交不上去，是補(bǔ)的11月的社保，在12月的工資表沒(méi)有申報(bào)，放在應(yīng)稅前扣除了， 我有計(jì)提補(bǔ)繳11月社保的?，F(xiàn)在要怎么調(diào)整這個(gè)賬務(wù)呢，正常應(yīng)該是放在應(yīng)稅后，而且要申報(bào)這個(gè)社保的
QQ老師 
2024 01/30 10:48
你好！原分錄紅字沖回做正確藍(lán)字，如果跨年用以前年度損益調(diào)整科目代替原科目里面的損益類(lèi)科目
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