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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，請(qǐng)問免稅的收入對(duì)應(yīng)的成本、費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
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你好? ?免稅的收入對(duì)應(yīng)的成本、費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣得
2024 01/29 14:59
84785027 
2024 01/29 15:09
有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)才可以抵，對(duì)吧？那如果既有免稅收入，又有非免稅收入，對(duì)應(yīng)的成本、費(fèi)用該如何劃分呢？
王璐璐老師 
2024 01/29 15:11
你好，按照不免稅收入的比例的來分的
王璐璐老師
2024 01/29 15:20
按照免稅不免稅收入比例來分開就可以的
王璐璐老師
2024 01/29 15:20
加油 等你的好評(píng)哦
84785027
2024 01/29 15:21
如果購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷的苗木，我們可以抵9%進(jìn)項(xiàng)，如果種植一段時(shí)間后再出售，算是自產(chǎn)自銷，是免稅的？
王璐璐老師
2024 01/29 15:23
你好，這個(gè)是免稅的哈
84785027
2024 01/29 15:25
這時(shí)候，之前9%進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？
王璐璐老師
2024 01/29 15:26
你好，是的，要轉(zhuǎn)出的哈
84785027
2024 01/29 15:38
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？
王璐璐老師
2024 01/29 15:43
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785027
2024 01/29 15:49
借方 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 最終歸入哪里？需要平掉嗎？
王璐璐老師
2024 01/29 15:52
應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值是里面的
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