已經結轉

1.借：以前年度損益調整 63376.23 貸：應交稅費--應交所得稅 63376.23 2.借：利潤分配--未分配利潤 63376.23 貸：以前年度損益調整 63376.23

年底作了這個分錄后，出現資產負債表和利潤表勾稽關系不平了，差額就是63376.23

利潤分配-未分配利潤換到貸方負數

是不是這樣做分錄：借：以前年度損益調整 -63376.23 貸：利潤分配--未分配利潤 -63376.23

不是貸：以前年度損益調整 63376.23 貸：利潤分配--未分配利潤 -63376.23

試一下這個先，報表取數規(guī)則的問題

好的，我試試，謝謝

不客氣的，祝順利，麻煩及時評價