2023年1月我們收到廣告商的開來發(fā)票50000塊錢，但是實(shí)際上是黨委付款，12月收到黨委打進(jìn)來50000塊，然后把錢支付給廣告商，現(xiàn)在這分錄我做不平了。 收到廣告商發(fā)票，借管理費(fèi)用廣告費(fèi)50000，貸其他應(yīng)付款廣告商，收到黨委代付廣告商的錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款黨費(fèi)，那我把錢支付給供應(yīng)商，借其他應(yīng)付款廣告商50000，貸銀行存款50000？但是實(shí)際上其他應(yīng)付款黨費(fèi)是我們沒有余額的，不懂做錯哪步了