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問(wèn)題已解決

老師23年收入已收款，已發(fā)貨，發(fā)票24年1月開(kāi)出的，這樣可以嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/25 17:17
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，也是可以的，因?yàn)楝F(xiàn)在要對(duì)方取得控制權(quán)才確認(rèn)收入
2024 01/25 17:18
84784947
2024 01/25 17:31
這種跨年的不用匯算清繳
84784947
2024 01/25 17:35
因?yàn)檫@個(gè)交易收入實(shí)際是23年
王曉曉老師
2024 01/25 17:44
你的客戶如果是23年簽收了，那正常23年就要計(jì)收入的
王曉曉老師
2024 01/25 17:46
你發(fā)票的是要23年開(kāi)，但現(xiàn)在實(shí)際情況就是你23年沒(méi)開(kāi)，那你想要企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入匹配，那就只能說(shuō)客戶是24年控制的產(chǎn)品，所以你23年不做收入不開(kāi)票做預(yù)收
84784947
2024 01/25 17:47
好的，謝謝
王曉曉老師
2024 01/25 17:48
不客氣的，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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