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問題已解決
老師好，做完年結分錄后，最終本年利潤，提取法定盈余公積期末余額都是0對吧？
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您好！本年利潤是平的，利潤分配只有未分配利潤會有余額，其他的也是平的
2024 01/22 09:54
84784962 
2024 01/22 09:57
好的，盈余公積之前計提了，沒結轉，跨年結轉分錄
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
對嗎
丁小丁老師 
2024 01/22 10:08
您好！這個是計提的分錄，結轉分錄是
借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積
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