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老師，建筑工程按履約進度確認收入和成本的當(dāng)月沒有辦理開票結(jié)算，那需要在第二個月前15號申報增值稅嗎？
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你好收到了錢嗎
還是賬上做了收入
2024 01/19 19:53
84784962 
2024 01/19 19:56
賬上按履約進度確認了收入并沒有開票以及收款
郭老師 
2024 01/19 19:58
你好需要申報增值稅的
84784962
2024 01/19 20:02
做未開票申報？
郭老師
2024 01/19 20:04
你好對的
是這么做的
84784962
2024 01/19 20:11
確認收入的分錄:借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)，貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 其中計提增值稅的分錄是這樣嗎？另外這個當(dāng)月未開票申報申報增值稅是申報的稅點為2%還是申報全部9%？
郭老師
2024 01/19 20:13
你好對的
一般計稅的9%
有進項可以抵扣
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