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22年的一個液化氣，是食堂用的，當(dāng)時進項還抵扣了，23年1月做了進項轉(zhuǎn)出，但是增值稅申報沒做轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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你好，正在努力為你解答中，稍后回復(fù)。
2024 01/19 09:33
姜再斌 老師 
2024 01/19 09:37
你好，同學(xué)。在24年申報期填報即可。
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老師，我這有一張進項，當(dāng)時對方說要作廢，我申報的時候已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了，后來對方說不作廢了，我這賬務(wù)一直沒做賬務(wù)處理，那現(xiàn)在申報的時候那個進項轉(zhuǎn)出怎么處理
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22年1月抵扣的進項發(fā)票 因?qū)Ψ绞?lián) 國稅要求進項轉(zhuǎn)出
請問是這個月申報表做進項轉(zhuǎn)出還是更正22年1月的增值稅申報表
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比如現(xiàn)在在23年10月份去更正22年的申報表（因為當(dāng)時有進項轉(zhuǎn)出未做）然后，在23年10月份更正的時候一起繳納了，然后進項轉(zhuǎn)出繳納這部分會在23年10月份的增值稅申報表里面顯示的嗎
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請問之前認證抵扣做了進項轉(zhuǎn)出，發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該轉(zhuǎn)出怎么處理？還能抵扣嗎？
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老師，前期申報的增值稅征管員發(fā)現(xiàn)需要做進項稅轉(zhuǎn)出，是1月份的業(yè)務(wù)，我就更正了1月份的申報表，做了進項稅轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出之后要多交增值稅也用7月的留底進行了抵扣，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎么做呢？在7月份增加1筆分錄，借記進項稅轉(zhuǎn)出，貸記進項稅可以嗎？
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- B方案，計算現(xiàn)金流時，折舊和攤銷不應(yīng)該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應(yīng)該乘（1-25％）算流入的現(xiàn)金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進了現(xiàn)金流？ 昨天
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