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問題已解決

老師麻煩問下這個應交稅金貸方大于借方說明什么？

84784986| 提問時間：2024 01/18 14:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 是增值稅的嗎
2024 01/18 14:25
84784986
2024 01/18 14:47
對的，全年的。本年累計借方大于貸方說明什么？為什么？
樸老師
2024 01/18 14:50
這個說明進項大于銷項
84784986
2024 01/18 14:53
對呀，說明有留底嗎？為什么？分錄應該怎么走？
樸老師
2024 01/18 14:54
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784986
2024 01/18 15:28
老師你這這些第一個和第三個是交稅，第二個和第四個是有留底嗎？
樸老師
2024 01/18 15:28
這是留抵?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
樸老師
2024 01/18 15:29
這是要交稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
樸老師
2024 01/18 15:29
不對，倒數第二個錯了，是要交稅
樸老師
2024 01/18 15:29
這才是留抵 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 - 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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