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快遞公司12月月結(jié)費，開票日期在24年1月，出納報銷單也做在了1月，這筆業(yè)務(wù)怎么記？？
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借以前年度損益調(diào)整貸銀行
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳，納稅調(diào)減。
2024 01/18 14:21
84784979 
2024 01/18 14:23
我23年12月賬務(wù)沒有結(jié)，能直接做12月么？還是只能調(diào)整以前年度損益？
郭老師 
2024 01/18 14:24
那你申報給稅務(wù)局的能修改嗎？能的話可以做到12月份。
84784979
2024 01/18 14:26
這種情況更正季報報表？還是等到匯算清繳再調(diào)整？
郭老師
2024 01/18 14:27
按照我上面的來就可以的，匯算清繳納稅調(diào)節(jié)之前的不用修改。
84784979
2024 01/18 14:30
好，相當于12月費用，1月補記，調(diào)整未分配利潤，會計和稅法 都平了
郭老師
2024 01/18 14:32
對的，對的，是這么做的
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