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問題已解決

老師,使用500萬固定資產(chǎn)一次性折舊政策時(shí)分錄怎么做

84784988| 提問時(shí)間:2024 01/17 12:32
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)您好,賬務(wù)處理和正常一致的。依然是借 固定資產(chǎn)貸 銀行存款 但因?yàn)槎悤?huì)差異,匯算清繳時(shí)一次性扣除。所以會(huì)計(jì)上確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2024 01/17 12:36
84784988
2024 01/17 12:39
老師,就是想知道用遞延所得稅負(fù)債科目怎么寫分錄
cassie 老師
2024 01/17 12:41
好的。借:所得稅費(fèi)用~遞延所得稅負(fù)債 貸:遞延所得稅負(fù)債
84784988
2024 01/17 12:42
嗯嗯,老師,那以后年度調(diào)增時(shí)這個(gè)分錄反過來做是嗎
cassie 老師
2024 01/17 12:44
是的。后續(xù)進(jìn)行反向調(diào)整。
84784988
2024 01/17 12:48
老師,有的人說,第一年折舊時(shí)做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 以后年度借:遞延所得稅負(fù)債 貸:應(yīng)交所得稅
cassie 老師
2024 01/17 12:50
同學(xué),正常應(yīng)該按照以上分錄操作,然后逐年根據(jù)折舊調(diào)整。
84784988
2024 01/17 12:53
您說的以上分錄是老師您寫的,還是我后面寫的
cassie 老師
2024 01/17 12:57
以上我這邊寫的分錄。請您參照。
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