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老師 12月做賬時候 我多付了員工工資 計提我的是借：管理費用 12000 貸：應(yīng)付職工薪酬12000 發(fā)放是借：應(yīng)付職工薪酬 12000 貸：現(xiàn)金12000 但是現(xiàn)在問題是他們請假的工資我忘了扣 請問我在2024年要怎么調(diào)整阿
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你好，正在努力為你解答中，稍后回復。
2024 01/17 10:34
84784958 
2024 01/17 10:36
老師 我要怎么調(diào)整賬務(wù)
姜再斌 老師 
2024 01/17 10:39
你好同學，金額不大的話直接在24年1月份計提和發(fā)放的時候都把之前沒扣的工資減掉。
84784958
2024 01/17 10:39
可以做其他應(yīng)收款嗎 因為我的應(yīng)付職工薪酬和管理工資計提數(shù)是對的 只是實發(fā)數(shù)錯了
84784958
2024 01/17 10:47
或者在下個月做營業(yè)外收入？
姜再斌 老師
2024 01/17 11:07
你好同學，你的做法是可以的，借：其他應(yīng)收款? 貸：應(yīng)付職工薪酬
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