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老師我1月份報四季度印花稅，計稅依據(jù)填多了，多交了印花稅，現(xiàn)在更正申報后期抵稅賬務怎么處理
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你好，期抵稅，這個是什么意思呢？?
2024 01/15 20:07
84785041 
2024 01/15 20:10
是的后期抵
鄒老師 
2024 01/15 20:10
你好，多交了印花稅，多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵，后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
84785041
2024 01/15 20:11
我12月底計提的金額和我報的數(shù)據(jù)是一樣的，但是更正以后需要退，現(xiàn)在不是不給退嗎說可以抵
鄒老師
2024 01/15 20:11
你好，印花稅是不需要計提的?
84785041
2024 01/15 20:12
我是計提過了也交過了，才發(fā)現(xiàn)多交了
鄒老師
2024 01/15 20:12
你好，印花稅是不需要計提的?
（是針對這個回復，有什么疑問嗎）
84785041
2024 01/15 20:14
我現(xiàn)在的問題是計提了也交過了發(fā)現(xiàn)多交了
84785041
2024 01/15 20:15
這個需要怎么處理
鄒老師
2024 01/15 20:15
你好，把計提的分錄沖銷就是了。
多交了印花稅，多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵，后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
84785041
2024 01/15 20:16
那我現(xiàn)在正常做這筆賬后期做抵的時候直接按照實際繳納金額做可以嗎
鄒老師
2024 01/15 20:17
你好
多交了印花稅，多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵，后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
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