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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不平怎么處理，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減免都對(duì)，但結(jié)轉(zhuǎn)不平
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您好
請(qǐng)問您賬上期末余額是多少
2024 01/15 11:59
84785024 
2024 01/15 12:02
22年結(jié)轉(zhuǎn)13045.6元
bamboo老師 
2024 01/15 12:03
22年結(jié)轉(zhuǎn)13045.6元
哪個(gè)科目
可以把您科目余額表截圖一下么
不是根據(jù)申報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn) 是根據(jù)科目余額表結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2024 01/15 12:18
這個(gè)是去年的余額
bamboo老師
2024 01/15 12:22
增值稅您只有一個(gè)會(huì)計(jì)科目么
不應(yīng)該是科目余額表 里面有各個(gè)明細(xì)科目余額么
84785024
2024 01/15 12:23
其他的結(jié)轉(zhuǎn)后都平了
84785024
2024 01/15 12:26
這些平了
84785024
2024 01/15 12:27
可能是去年結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)是吧？
bamboo老師
2024 01/15 12:30
是的 還要看去年的是否正確
84785024
2024 01/15 12:32
那如果去年的不準(zhǔn)怎么調(diào)整呢
84785024
2024 01/15 12:32
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？
bamboo老師
2024 01/15 12:33
如果查不到原因 可以通過營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整一下
84785024
2024 01/15 12:39
那今年結(jié)轉(zhuǎn)的余額應(yīng)該是申報(bào)表上哪個(gè)數(shù)字？
bamboo老師
2024 01/15 12:42
27977.11 今年結(jié)轉(zhuǎn)的余額應(yīng)該是申報(bào)表上這個(gè)數(shù)據(jù)
84785024
2024 01/15 12:45
好的，謝謝
bamboo老師
2024 01/15 12:49
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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