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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司找我公司維修設(shè)備，收到維修費(fèi)27468，當(dāng)時(shí)做分錄：借：銀行存款27468，貸：其他應(yīng)付款27468，然后我公司再付款b公司維修費(fèi)當(dāng)時(shí)分錄：借：其他應(yīng)付款27418，貸：銀行存款27418，問(wèn)題：現(xiàn)在我公司收到b公司普票，怎么做分錄？結(jié)轉(zhuǎn)成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
收到發(fā)票的時(shí)候，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到費(fèi)用中
借管理費(fèi)用維修費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
2024 01/15 09:45
84785010 
2024 01/15 09:46
這樣會(huì)增加其他應(yīng)付款?。康俏移渌麘?yīng)付款沒(méi)有增加
冉老師 
2024 01/15 09:47
因?yàn)楦犊钣?jì)入的借方其他應(yīng)付款
回發(fā)票沖減其他應(yīng)付款
84785010
2024 01/15 10:38
其他應(yīng)付款已經(jīng)沖減了的：
A公司找我公司維修設(shè)備，收到維修費(fèi)27468，當(dāng)時(shí)做分錄：借：銀行存款27468，貸：其他應(yīng)付款27468，然后我公司再付款b公司維修費(fèi)當(dāng)時(shí)分錄：借：其他應(yīng)付款27418，貸：銀行存款2741
冉老師
2024 01/15 10:40
如果你們做賬
一筆收到，一筆沖回，就不用做額外的了
84785010
2024 01/15 10:40
老師麻煩寫(xiě)下分錄
冉老師
2024 01/15 10:42
收到
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785010
2024 01/15 10:44
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
冉老師
2024 01/15 10:46
因?yàn)榻痤~一樣的話(huà)，不涉及損失，不用結(jié)轉(zhuǎn)，
相當(dāng)于按照差額計(jì)算的
84785010
2024 01/15 10:47
意思是我收到這個(gè)發(fā)票不要處理？
冉老師
2024 01/15 10:47
是的，發(fā)票直接附在支付的憑證后面
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