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問(wèn)題已解決
我們是出口退稅企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月都不夠差很多，歷史遺留問(wèn)題年底"應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）有兩萬(wàn)多的余額，應(yīng)該怎樣做平這筆科目？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024 01/15 08:44
84785037 
2024 01/15 08:53
只能這樣操作嗎？這樣的話“應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目一直會(huì)有余額？
郭老師 
2024 01/15 08:57
你的出口退稅沒(méi)有退回來(lái)嗎？如果沒(méi)有退回的話，一直有一個(gè)。
84785037
2024 01/15 11:56
早就退回來(lái)了，我也不清楚為什么會(huì)成這樣！
郭老師
2024 01/15 11:56
你好。那你退回來(lái)的稅款怎么做的？
84785037
2024 01/15 12:03
計(jì)提時(shí)借：其他應(yīng)收款一出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一出口退稅 收到時(shí)：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款一出口退稅
郭老師
2024 01/15 12:03
那你的應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅這個(gè)有余額吧。
郭老師
2024 01/15 12:03
你也把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就平了。
84785037
2024 01/15 12:31
現(xiàn)在是所有的應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅科目都結(jié)平了
郭老師
2024 01/15 12:33
你好，如果你有留底的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額，沒(méi)有的話，其他的都是0
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