但是余額和年初一樣沒變

?。坎豢赡馨?，這個上邊

這就明細表上數(shù)字在變，是固定資產(chǎn)科目沒有變化，是不是要等一個資產(chǎn)折舊完了統(tǒng)一處理

對，可以到年底一次性的

分錄怎么寫，到年底還沒折舊完能寫嗎？

借方是某某費用? 貸方累計折舊

年底不管折沒折完都必須要做這一筆分錄嗎？

嗯對，這個都需要的

老師應該沒理解我的意思：我每個月都是借：銷售費用-累計折舊 貸：累計折舊 我現(xiàn)在的房屋余額和年初余額一樣3000000

那是你軟件上面累計折舊沒有到固定資產(chǎn)

那這樣該怎么辦？

看一下軟件吧，應該是軟件基礎設置錯了