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問題已解決

請教各位：我公司在12月份有收入一筆30萬，沒開出發(fā)票，在1月份將給對方補開。請問這30萬我在12月的帳應該怎么做？(現(xiàn)在我的做法就是 借：銀行存款 貸：預收賬款) 我的疑問：按照2024年的年收入計算加上1月補12月的發(fā)票就超500萬了會升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面？而不會把12月份的做到了今年1月份里面去

84784993| 提問時間：2024 01/14 11:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 那你需要在12月份作無票收入
2024 01/14 11:03
84784993
2024 01/14 11:05
你好 老師。那我在12月份做無票收入的話，在1月份我要補開發(fā)票的話，那在1月份不是又產(chǎn)生了這個收入以及稅嗎？那我應該怎么樣子去做？
小菲老師
2024 01/14 11:06
同學，你好 1月份的時候，做紅字分錄，再按照發(fā)票重新做
84784993
2024 01/14 11:08
老師，因為這個我沒做過，你可以教教我怎么做嗎？
84784993
2024 01/14 11:09
那現(xiàn)在比如我收到資金是30萬，我應該怎么樣子去寫這個會計分錄，然后在1月份的時候我又應該怎么去做這個會計分錄？
小菲老師
2024 01/14 11:09
同學，你好 12月無票收入 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 1月份 借：應收賬款? ?負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?負數(shù) 應交稅費? 負數(shù) 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
84784993
2024 01/14 11:09
租金30萬 稅金15000
小菲老師
2024 01/14 11:11
同學，你好 12月無票收入 借：應收賬款315000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 300000 應交稅費15000 1月份 借：應收賬款-315000 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-300000 應交稅費-15000 借：應收賬款315000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 300000 應交稅費15000
84784993
2024 01/14 15:30
謝謝老師
小菲老師
2024 01/14 15:31
不客氣，祝工作順利
84784993
2024 01/14 17:34
不。老師，這30萬我對公銀行已經(jīng)收到了。只是沒開票稅金還沒向?qū)Ψ绞?，現(xiàn)在就是我要把這筆30萬做12月份的收入，然后在1月份我再給他補開12月份這個發(fā)票
84784993
2024 01/14 17:34
那我應該是借銀行存款？
84784993
2024 01/14 18:02
老師，請問你什么時候才上線打救一下我?。?/div>
小菲老師
2024 01/14 18:14
同學你好 收到錢，那就做銀行存款
84784993
2024 01/14 18:19
借…銀行存款27萬 貸…主營業(yè)收入27萬 借…計提其他應收款13500 貸…計提應交稅費13500 我可以這樣寫？
84784993
2024 01/14 18:19
實際收款是27萬
84784993
2024 01/14 18:23
老師，請問你我12月份的分錄是這樣子寫對嗎？另外1月份的分錄我應該怎么寫？可以麻煩你幫我再寫一次嗎？謝謝
小菲老師
2024 01/14 18:27
同學，你好 不是，你的分錄是 12月無票收入 借：銀行存款27萬 應收賬款 還沒有收到的錢 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
84784993
2024 01/14 18:31
老師，麻煩你了
小菲老師
2024 01/14 18:33
如果你之后1月份在開發(fā)票 借：銀行存款 -27萬 應收賬款 還沒有收到的錢負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 借：銀行存款27萬 應收賬款 還沒有收到的錢 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
84784993
2024 01/14 18:34
借：銀行存款27萬 應收賬款 13500 貸：主營業(yè)務(wù)收入27萬 應交稅費13500
84784993
2024 01/14 18:35
其實我不是很懂無票收入，另外我在1月份的時候，這個分錄我應該怎么寫？我要怎么做？
84784993
2024 01/14 18:38
對方是要發(fā)票的，要在今年1月份給她補票
小菲老師
2024 01/14 18:40
1月份的時候 借：銀行存款-27萬 應收賬款 -13500 貸：主營業(yè)務(wù)收入-27萬 應交稅費-13500 借：銀行存款27萬 應收賬款 13500 貸：主營業(yè)務(wù)收入27萬 應交稅費13500
小菲老師
2024 01/14 18:41
無票收入和有票收入一樣的，差別就是對方是否需要發(fā)票，對于開票方來說分錄是一樣的
84784993
2024 01/14 18:46
那請問我在1月份給他補開發(fā)票的時候，這個發(fā)票我就不會產(chǎn)生稅了是嗎？(因為有對沖？對沖的意思是開藍字，紅字發(fā)票，對嗎?)在12月份做無票收入的270000，已經(jīng)是計稅了
小菲老師
2024 01/14 19:04
同學，你好 不會，1月份，一正一負就抵消了
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