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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師！麻煩問(wèn)下這月申報(bào)12月增值稅誤把貸款利息進(jìn)項(xiàng)抵扣了，下月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？分錄：借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，是的，直接借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。再借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024 01/13 14:05
84785042 
2024 01/13 14:13
老師，是不是還得有借：轉(zhuǎn)出未交增值，貸:未交增值稅
王雁鳴老師 
2024 01/13 14:16
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
84785042
2024 01/13 14:17
好的謝謝老師！老師需不需要對(duì)方?jīng)_紅專票后重新開(kāi)普票給我，這個(gè)是不是處理上更簡(jiǎn)單些
王雁鳴老師
2024 01/13 14:18
同不你好，不需要的。這樣處理就行了。
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