沒有發(fā)生，做了這筆分錄

你好，具體是做了哪筆分錄呢？

會不會對第二年的數(shù)據(jù)有影響？

你好，影響當(dāng)年報表的勾稽關(guān)系，不影響之后年度的

做的是這筆分錄： 借：利潤分配——提取法定盈余公積323008.45 貸：盈余公積——法定盈余公積323008.45 借：利潤分配——未分配利潤323008.45 貸：利潤分配——提取法定盈余公積323008.45

你好，提取了盈余公積，報表關(guān)系就是這樣的? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的盈余公積

做了這筆分錄后，利潤總額就與所有者權(quán)益的數(shù)就對不上了，這樣會不會也影響2023年的數(shù)據(jù)呢？

他這筆分錄做的是對的嗎？

你好，會影響2023年的年初 未分配利潤金額?

這種情況該如何處理呢？

你好，不需要特地做什么處理，符合上述關(guān)系就可以了

現(xiàn)在12月份的利潤總額與所有者權(quán)益的數(shù)對不上，該如何處理呢？

你好，2022年提取了盈余公積，22年的時候 報表關(guān)系符合這樣就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的盈余公積

現(xiàn)在12月份的利潤總額與所有者權(quán)益的數(shù)對不上，該如何處理呢？

你好，2022年提取了盈余公積，22年的時候 報表關(guān)系符合這樣就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的盈余公積 （是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）

他做了這筆分錄后，利潤總額數(shù)與所有者權(quán)益數(shù)就對不上了，不知道是什么原因？

你好，2022年提取了盈余公積，22年的時候 報表關(guān)系符合這樣就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的盈余公積 做了提取盈余公積的分錄，符合上述關(guān)系就可以了，說明報表數(shù)據(jù)沒有問題 如果沒有做，報表的關(guān)系就是：未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計