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勞務(wù)專票異常不能作成本，進項成本都需要轉(zhuǎn)出，如何做賬
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您好，這個是的話，借 應(yīng)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/13 09:51
84784959 
2024 01/13 09:58
款已經(jīng)付了，掛應(yīng)付款借方？
小鎖老師 
2024 01/13 09:58
或者你可以做應(yīng)收賬款后期的話收到
84784959
2024 01/13 09:59
相當于款需要跟對方收回來？
84784959
2024 01/13 09:59
要是收不回怎么平賬
小鎖老師
2024 01/13 09:59
你說不回來的話就就只能做營業(yè)外支出了
84784959
2024 01/13 10:06
成本減少進項轉(zhuǎn)出：借營業(yè)外支出 6 萬，工程施工-合同成本-勞務(wù) 負 59000 進項稅額轉(zhuǎn)出 1000, ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本: 主營業(yè)務(wù)成本 負 59000，合同毛利 59000。對嗎
小鎖老師
2024 01/13 10:07
對了，這個是沒錯的沒錯
84784959
2024 01/13 10:16
但是結(jié)轉(zhuǎn)損益營業(yè)外支出跟成本轉(zhuǎn)到利潤是 1000,成本減少不是利潤增加嗎？怎么變成成本增加,利潤減少，少交企業(yè)所得稅了？
小鎖老師
2024 01/13 10:31
你轉(zhuǎn)出的話相當于成本少了這部分
84784959
2024 01/13 11:20
跨年處理，進項跟成本全部轉(zhuǎn)到未分配利潤 6 萬，成本轉(zhuǎn)出 6，合同毛利多 6，納稅調(diào)增 6 這樣嗎
84784959
2024 01/13 11:21
匯算清繳調(diào)增
小鎖老師
2024 01/13 11:21
對的，這個理解是沒錯的
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