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我公司銷售退回。分錄怎么寫呢。
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您好，這是要開紅字發(fā)票的，
借：應收賬款（負） 貸：主營業(yè)務收入 （負） 銷項稅（負）
2024 01/12 18:16
84785013 
2024 01/12 18:16
是我們公司退貨給別人。
廖君老師 
2024 01/12 18:20
您好，好的，等供應商開票，我們按紅票做分錄
借;原材料等（負） 貸：進項稅轉出（正）應付（負）
沒開紅字信息表前，不用有分錄
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