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老師去年三個(gè)季度都沒超過30萬，只有第四季度是35萬要交增值稅。我這張憑證的增值稅怎么余額是13581呢，不應(yīng)該是3527嗎。是不是之前的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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之前的沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去，不需要交稅的，季度末的那個(gè)月你結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2024 01/12 11:10
84785006 
2024 01/12 11:12
借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入嗎。
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面申報(bào)企業(yè)所得稅或者增值稅的時(shí)候還需要填寫數(shù)據(jù)嗎，那年報(bào)呢
郭老師 
2024 01/12 11:13
是
年報(bào)在利潤表、營業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/12 11:13
主表上面有一個(gè)營業(yè)外收入。
84785006
2024 01/12 11:16
到時(shí)候主營業(yè)務(wù)填開票不含稅金額，營業(yè)外收入就填結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)嗎
郭老師
2024 01/12 11:18
是的，對的，是這么做的。
84785006
2024 01/12 11:19
嗯嗯 每次開出發(fā)票就按照這個(gè)做是吧
郭老師
2024 01/12 11:21
最后一個(gè)季度末做的
84785006
2024 01/12 11:23
哦哦 統(tǒng)一做哦 老師，我這個(gè)選哪一個(gè)呢。
22年的還有增值稅4230元也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在還要調(diào)整嗎
郭老師
2024 01/12 11:24
你好，看第一個(gè)回復(fù)，我讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去，你這個(gè)月補(bǔ)上不就可以了。
84785006
2024 01/12 11:25
是的老師23年的我補(bǔ)上了，但是前年22年的也沒做。跨了兩個(gè)年度了
郭老師
2024 01/12 11:27
你好，可以的，沒有問題啊，都做上就行，都在這個(gè)月做上。
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