應(yīng)付暫估，現(xiàn)在怎么處理！

都沖了把暫估的肯定

如何做賬務(wù)處理？

是之前的，匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了的

借費(fèi)用-暫估? 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估? ?紅字

之前賬是這樣的，借：庫(kù)存商品暫估 貸：應(yīng)付賬款暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品暫估

現(xiàn)在紅沖借庫(kù)存商品暫估，貸：應(yīng)付賬款暫估，就做這一個(gè)嗎？成本還需要紅沖嗎

那同時(shí)把這個(gè)成本也沖回來(lái)

成本沖了還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

是2022年的賬

是的，補(bǔ)繳所得稅同時(shí)

所得稅已經(jīng)在2023年匯算清繳時(shí)已經(jīng)交了

成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

那就不需要了已經(jīng)補(bǔ)繳了

那紅沖了之后，貨款也沒(méi)有付，如何做賬？

是借：庫(kù)存商品 貸：營(yíng)業(yè)外收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 對(duì)嗎？

還是說(shuō)，紅沖了就不用做賬了

你已經(jīng)交稅了就不需要再繳稅，只做賬務(wù)處理

那就按照我做的賬戶就好是嗎？

是的，按照你做的賬戶就好

營(yíng)業(yè)外收入，會(huì)不會(huì)多交稅？

當(dāng)然，利潤(rùn)總額多了繳納企業(yè)所得稅

那不是交兩次稅？ 之前暫估成本，沒(méi)有收到發(fā)票，交了稅的

那你轉(zhuǎn)到這里了肯定就要繳稅啊