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老師未分配利潤必須要轉(zhuǎn)到盈余公積里面去嗎，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，什么情況下是要計提盈余公積啦？
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企業(yè)有盈余是就要按10%計提法定盈余公積
2024 01/11 16:39
84785022 
2024 01/11 16:40
那我未分配利潤期末余額208000元，怎么轉(zhuǎn)啦？
84785022
2024 01/11 16:41
那我未分配利潤年初余額是-646780元
王曉曉老師 
2024 01/11 16:42
年初虧不用管了，累計是正的，按余額提
王曉曉老師
2024 01/11 16:43
借:利潤分配-未分配利潤20800貸:盈余公積20800
84785022
2024 01/11 16:44
累計是正數(shù)，按余額提沒有懂
84785022
2024 01/11 16:44
可以按照我說的數(shù)據(jù)列式嗎，不懂
王曉曉老師
2024 01/11 16:45
就是未分配利潤期末是正數(shù)，按余額的10%提取就可以了
王曉曉老師
2024 01/11 16:45
年初那個負(fù)數(shù)不用管了
84785022
2024 01/11 16:45
只要未分配利潤年末余額是正數(shù)就要計提到盈余公積里面去嗎
84785022
2024 01/11 16:46
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則也要按照這個比列去計提嗎
王曉曉老師
2024 01/11 16:46
不是，法定盈余提取數(shù)累計達(dá)到注冊資本50%后可以不再計提
84785022
2024 01/11 16:50
我們前面那些年都是虧損。今年盈利了
王曉曉老師
2024 01/11 16:53
今年開始計提吧那就
84785022
2024 01/11 17:03
老師我這個分錄可以明年建賬的時候做啦。是必須要做這個分錄嗎
王曉曉老師
2024 01/11 17:04
這個是一定要今年做了
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