沒有啊，我怎么查找這個問題呢

那你可以查一下主流業(yè)務成本明細賬，看看是從什么時候開始出現負數了

老師您幫我看下這是去年做的憑證，到23年一月份就已經沖平了，您幫我看一下對嗎

您可以發(fā)給我看一下，我看看能不能看清楚

第一張是去年的，

那您這個說的是哪里的問題呢？

下邊那張是我做的預付款，23年的沖平了，沖的對嗎老師

這是23年一月結轉損益的憑證，還是正數呢

到23年二月結轉損益時，主營業(yè)務成本-其他就成了1400了，而且我在2月經都沒用主營業(yè)務成本-其他這個科目

看你這個做這個憑證是沒有問題的呀

我從明細里看從2月就已經是負數了

那你就查詢一下2月份的主營業(yè)務成本的明細賬看看是哪筆科目做錯了？